Después de seleccionar los archivos XML, debe confirmar y procesar la importación:

Opciones de importación

El sistema ofrece las siguientes opciones configurables para la importación:

Omitir duplicados: Campo tipo casilla de verificación (checkbox). Si está marcado, el sistema omitirá los CFDIs que ya existan en la base de datos (basándose en el UUID).
Asociar automáticamente: Campo tipo casilla de verificación (checkbox). Si está marcado, el sistema intentará vincular automáticamente los CFDIs con clientes o proveedores existentes basándose en el RFC.

Para completar la importación:

Configure las opciones de importación según sus necesidades.
Haga clic en el botón "Importar CFDIs" para iniciar el procesamiento.
El sistema comenzará a procesar los archivos y mostrará una barra de progreso.

Durante el procesamiento, el sistema extraerá automáticamente toda la información relevante de los XML, incluyendo datos fiscales, conceptos, impuestos y complementos.

Una vez completado el proceso, el sistema mostrará un resumen con:

Resultado	Descripción
CFDIs importados correctamente	Número de facturas procesadas con éxito
CFDIs omitidos (duplicados)	Número de facturas que ya existían en el sistema
CFDIs con errores	Número de facturas que no pudieron ser procesadas

Haga clic en "Finalizar" para regresar a la lista de facturas donde podrá ver los nuevos registros importados.

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